第一部分：單位概況

一、單位主要職能

1、單位主要職能：黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）為州教育局主管的正縣級(jí)事業(yè)單位。學(xué)校主要職能為：

（1）以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋城鄉(xiāng)，學(xué)歷與非學(xué)歷教育并重，為本地區(qū)社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。為黔東南州經(jīng)濟(jì)社會(huì)培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實(shí)用型人才，為服務(wù)全州全民終身教育做出一定的貢獻(xiàn)。

（2）經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)成立“黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校”，實(shí)行兩塊牌子一套人馬，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

（3）承擔(dān)社區(qū)教育任務(wù)，為本地區(qū)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供各類培訓(xùn)活動(dòng)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）屬于財(cái)政全額預(yù)算管理非參公事業(yè)單位，本單位無(wú)下屬關(guān)系的單位，內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，具體為：黨政辦、人事老干科、工會(huì)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、成人教育科、后勤保衛(wèi)科、社區(qū)教育科、中職科、招生就業(yè)中心、科研科、學(xué)生科、監(jiān)察室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，公開范圍即為本單位預(yù)算

四、單位人員構(gòu)成

黔東南編辦函 [2017]77號(hào)文件核定我單位事業(yè)編制總數(shù)為67名，其中工勤技能崗位7名，現(xiàn)在職實(shí)有人員62人，其中工勤技能崗位5人。

第二部分：單位預(yù)算公開報(bào)表

見附件：第二部分：?jiǎn)挝活A(yù)算公開報(bào)表.doc

第三部分：單位預(yù)算安排說(shuō)明

一、單位收支總體情況

2023年單位收入預(yù)算總額1322.29萬(wàn)元，其中：本年收入1285.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬(wàn)元。本年收入中：財(cái)政撥款收入1285.18萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，單位資金收入0 萬(wàn)元。

2023年單位支出預(yù)算總額1322.29萬(wàn)元，其中：本年支出1322.29萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款）0萬(wàn)元。本年支出中：教育支出927.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出268.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.65萬(wàn)元，住房保障支出69.91萬(wàn)元。

2023年單位收入預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬(wàn)元，下降56.12%，主要原因是：一方面2023年本單位預(yù)算收入公開口徑較2022年發(fā)生重大變化，2023年按照財(cái)政批復(fù)數(shù)進(jìn)行公開而2022年本單位將自測(cè)的事業(yè)收入數(shù)納入了預(yù)算公開，另一方面是2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少。

2023年單位支出預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬(wàn)元，下降56.12%，主要原因是：收入支出匹配，本年收入減少。

二、財(cái)政撥款收支總體情況

2023年單位財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1322.29萬(wàn)元，其中：本年收入1285.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬(wàn)元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1285.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

2023年單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1322.29萬(wàn)元，其中：教育支出927.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出268.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.65萬(wàn)元，住房保障支出69.91萬(wàn)元。

2023年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1322.29萬(wàn)元，

比2022年預(yù)算減少613.09萬(wàn)元，下降31.68%，主要原因是：2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少.

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)較2022年實(shí)際已公開“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)差異較大，主要是公開口徑較2022年發(fā)生重大變化，一是從2022年一般公共預(yù)算省級(jí)資金調(diào)整為2023年的財(cái)政撥款全口徑資金（含省級(jí)資金和中央資金）；二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國(guó)際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，2023年起，“因公出國(guó)（境）費(fèi)”取數(shù)只取3021202－其他因公出國(guó)（境）費(fèi)科目數(shù)據(jù)，不再包含3021201-科研項(xiàng)目因公出國(guó)（境）費(fèi)科目數(shù)據(jù)。

2023年單位財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)8 萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。為便于比較，補(bǔ)充公開除因公出國(guó)（境）費(fèi)因素外的同口徑2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

2023年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因是：原因?yàn)榻衲瓯Ｓ泄珓?wù)車實(shí)有數(shù)增加了1倆且已納入編制和預(yù)算。

2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加（減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2023年單位基本支出預(yù)算總額為1285.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1272.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.10萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資291.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.26萬(wàn)元、績(jī)效工資196.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.89萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)38.95萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.65萬(wàn)元、住房公積金69.91萬(wàn)元、退休費(fèi)151.87萬(wàn)元、話費(fèi)補(bǔ)貼（郵電費(fèi)）2.94萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)2.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2023年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為37.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出37.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2023年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬(wàn)元的項(xiàng)目有0個(gè)，分別是項(xiàng)目名稱一0元、項(xiàng)目名稱二0萬(wàn)元。占比大于等于項(xiàng)目支出預(yù)算總額20％的項(xiàng)目有0個(gè)，主要是：項(xiàng)目名稱一2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助37.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的100%；項(xiàng)目名稱二0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的0%。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2023年本單位項(xiàng)目支出為上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，無(wú)本年項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表列示

第四部分：其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2023年單位機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.10 萬(wàn)元，

其中：辦公費(fèi)2.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。2023年單位機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比2022年同口徑預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.08%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員增加和工資調(diào)標(biāo)。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年1月1日，本單位固定資產(chǎn)金額18832.59萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋40437.79平方米，車輛5輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況

    2023年單位預(yù)算中無(wú)重要項(xiàng)目、重點(diǎn)支出安排。

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

５.財(cái)政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，及其輔助活動(dòng)取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指單位和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指單位和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購(gòu)買了辦公設(shè)備。

18、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。